2025年2月24日至4月2日，审计厅对我委2024年度预算执行情况和其他财政收支情况进行审计并出具《审计报告》。按照《四川省审计整改结果公告办法》有关要求，现将问题整改有关情况公告如下：

一、审计整改工作推进情况

我委认真落实审计整改主体责任，委党组及时召开专题会议研究，迅速制定了审计整改工作方案，建立问题整改台账，举一反三推动问题整改。我委在规定时限内，向审计厅报送了审计整改情况，整改结果得到审计厅认可。

（一）加强领导，强化组织保障。成立委主要负责同志任组长的审计整改工作领导小组，各分管委领导加强对分管处室（单位）落实审计整改工作责任的督促指导，确保整改工作有序推进，整改措施落实到位。

（二）压实责任，确保逐一销号。实行严格的“对账销号”制度，各处室（单位）主要负责同志切实履行审计整改工作的“第一责任人”职责，对标对表建立本处室（单位）审计整改工作台账，明确每项问题的整改目标、整改措施、责任人和整改时限。

（三）立足长远，完善长效机制。以审计问题整改为契机，针对暴露出的制度漏洞和薄弱环节，及时修订完善相应的规章制度、管理办法和工作流程，及时堵塞风险漏洞，织密制度笼子，强化源头治理，防止问题反弹回潮。

二、审计查出问题整改落实情况

本次审计报告共指出五个方面问题，其中：立行立改问题已全部完成整改，分阶段整改和持续整改问题正按计划推进。

（一）部门预决算编制和执行方面问题整改情况

我委印发《关于编制省民族宗教委2026年部门预算和2026—2028年支出规划的通知》，要求各二级预算单位依法依规组织收入，加强财政拨款与非财政拨款的统筹力度。严格预算刚性约束，规范使用政府收支科目。进一步加强合同履约监管，对于跨年实施项目，根据年度目标任务，支出责任划分，合理安排年度预算规模，防止年底突击花钱。同时，加强对履约情况的跟踪督促。   

（二）财政资源资产管理方面问题整改情况

一是涉及2023年、2024年度资金利息和房租收入合计20.74万元及存量资金12.35万元，已全部上缴财政。二是我委对办公用房置换工作进行全面梳理，聘请法律顾问开展专业论证，并全力配合有关方面做好相关工作，确保办公用房置换有序推进。三是启动固定资产专项清查工作，逐项核实资产情况，提出分类处理意见，履行有关审批程序后及时处置，调整账务。同时，补充完善资产信息系统，确保账实相符，账账相符。

（三）执行财经纪律方面的问题整改情况

一是举一反三，健全内控有关活动管理长效机制，重点加强有关项目需求论证，明确活动规模和经费成本，建立完善相关经费支出标准体系和工作流程；在项目具体实施上，提前发布活动指南，优选活动点位，精准预算编制，严格执行政府采购有关规定，加强验收审查。二是严格按照《四川省省直机关会议费管理办法》，加强会议计划及经费管理，对临时召开的会议，按照有关规定纳入党组会审议，并及时调整完善年度会议计划。同时，建立健全相关支出标准体系，精准预算编制，强化预算执行，确保财政资金使用的合规性。三是收回并重新核定、发放相关经费，剩余0.23万元上缴财政。四是聘请财经职业学院专家开展政府采购实务培训，加强委系统干部对政府采购政策的理解把握，并严格执行政府采购相关规定，确保应采尽采。五是严格执行《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》有关要求，对符合规定的专技人员兼职情况进行及时公示。

（四）参与分配财政专项资金管理方面的问题整改情况

一是严格落实在人代会预算批准后60日内提出资金分配建议方案有关要求，确保资金分配更加科学合理，资金下达更加及时。二是细化制定有关专项资金项目评审流程、评审方案、评分标准。组织项目评审专家严格按照评审流程、评审方案、评分标准开展评审。依据评审结果，公开公平公正确定年度实施项目和资金分配额度，做好年度项目评审记录，收集年度专项资金项目统计表、各地项目申报情况等原始资料，形成完整的项目评审卷宗。三是切实加强与财政厅对接沟通，强化绩效评价结果因素的运用。四是制定《四川省民族地区开发资金项目全生命周期管理指导意见》，对项目建设、资产权属、资产运营、产权交易、收益分配、项目监管、保障措施等进行了规范性要求，已印发相关市（州）。五是切实履行监管责任，加大对市（州）和县级网络赌博网站部门指导力度，严格按照项目备案管理相关要求，做好项目备案工作。同时，督促有关项目责任单位加快项目实施进度，及时办理竣工决算、审计，进一步加快项目资金拨付进度。将审计反馈问题统一纳入2024年国、省绩效评价发现问题整改台账，细化整改措施、明确整改责任，并将各地审计整改情况纳入明年资金分配绩效因素，强化审计整改结果运用。

（五）“数字民宗”平台管理有关问题整改情况

目前，“数字民宗”平台在登陆时，系统强制提示绑定个人手机号，绑定后方可登陆系统，已实现账号与个人手机号一一对应，避免单位和处室人员混用账号。同时，对10天身份验证、90天强制修改密码，重置密码等功能点进行改造，防止出现任意修改手机号码接收短信验证码通过验证的现象。

三、审计建议采纳情况

审计报告指出，我委围绕促进民族团结，积极推动民族宗教工作发展，修订完善《财会监督提醒》等相关制度，从财务收支、项目采购、国有资产等方面加强管理，同步加大内部审计力度，提升预算管理水平，2024年度预算执行情况总体较好。但本次审计也发现，我委在预决算编制、执行财经纪律、专项资金分配管理等方面还存在一些问题，应予以纠正和改进。

针对审计发现问题，审计部门提出3条审计建议：一是进一步加强下属单位监督管理，二是进一步加强单位国有资产管理，三是进一步强化财政专项资金管理。以上审计建议我委高度重视，并充分吸纳。在今后工作中，我委将严格落实“三管三必须”主体责任，不断完善制度机制，进一步加强部门预算和专项资金监管力度，不断提升资金和项目管理水平，切实发挥财政资金使用绩效。

四、下步工作打算

下一步，我委将深入贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》，持续抓好审计整改工作，不断强化制度建设，加强业务培训，严格制度执行，加大内部审计监督和财会监督力度，不断提升治理能力和治理水平，推动我省民族宗教事业高质量发展。